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Calcul is et deficit reportable



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 23/02/2010 15:21
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Secrétaire comptable en entreprise
Messages: 47
Inscrit le: 28/02/2008
Région: 78 - yvelines


Bonjour,

Pour une Société soumise à l'IS, J'ai des dificultés pour remplir l'imprimé 2051 - 2058-A et 2058-B et suis dans l'obligation de la faire.

je bloque au niveau du calcul de l'IS et du déficit reportable.

voici la situation :

un déficit antérieur de de 4500 euros.
Cette année, un bénéfice de 2566 euros
Donc un déficit reportable pour l'exercice précédent de : 1934 euros.

IMPRIME 2053 :
Dois je calculer de l'IS sur le bénéfice de cette année en sachant que nous avons un déficit à à reporter pour les exercices précédent? pas d'IS sur le 2053 (ligne HK)?

IMPRIME 2058-A :
si pas d'IS, donc pas de réintégration d'IS dans le 2058 A ligne I7?

IMPRIME 2058-A : Résultat Fiscal.
Je ne suis pas sûre d'avoir utiliser les bonnes rubriques. Pourriez vous me confirmer?
ligne XI : bénéfice : 2566
ligne ZL : 4500 (pas certaine)
ligne XL : 2566 (pas certaine)
ligne XO : 2001

Je vous remercie par avance.
Cordialement.


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