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Tva intracommunauraire et formulaire ca12



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 19/04/2010 18:28


Messages: 9
Inscrit le: 21/10/2009
Région: 69 - rhône


Bonjour,

Je remplis actuellement mon formulaire 3517-K concernant la CA12.
Exemple d'une ca12, c'est le form 3517-S, mais c'est le même que le miens : http://www2.finances.gouv.fr/formulaires/D...17S/f-3517S.htm

J'ai vendu des espaces publicitaires sur mes sites pour google qui est basé en Irlande.
Point de vue compta, ca va, j'ai fait une opération blanche.

Par contre, je souhaite indiqué cette vente dans ma déclaration CA12.

Dans ma compta j'ai ces lignes :
411 D 100
445662 C 19.6
4452 D 19.6
7065 C 100

Où dois-je faire apparaitre les deux tva (à débiter et à créditer) dans la CA12 ? Dois-je me contenter de mettre 100 dans la case 04 ? (sachant que ma vente est du service)

Je vous remercie par avance.

Yoann


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