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Problème de régularisation et passation d'écriture



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 18/11/2010 00:13


Messages: 2
Inscrit le: 29/09/2008
Région: 75 - paris


Bonjour, j'ai un petit problème sur les écritures de fin d'années en ce qui concerne la tva.
1) l'ancien expert comptable a laisser apparaitre une tva en attente déductible. (compte 445864) de 131.96 ¤ qui a été soldée puisque dans la balance le montant de 131.19 au débit et 131.19 au crédit
2) une tva déductible (compte 445664) de 73.19 ¤
268.19 ¤ au débit et 195.00 au crédit ce qui fait le solde est de =73.19 ¤
3) et un crédit de tva (compte 445670) de 414.¤
1366 ¤ au débit et 952 ¤ au crédit ce qui fait le solde est de 414 ¤.
là je ne sais pas comment faire passer ces deux écritures pour N+1
est ce que le déductible intègre le crédit ou le crédit intègre le déductible pour les faire apparaitre dans un seul compte.
je rappel, il n y a pas de tva collectée..
Merci d'avance,
cordialement.

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