Message écrit le: 12/08/2011 10:58 | |
Habiba2 Etudiant Messages: 13 Inscrit le: 16/11/2007 Région: 75 - paris | Bonjour, Ma question est la suivante : je me suis trompée sur la déclaration de tva du mois de juin au lieu de mettre un montant dans la tva collectée, je l ai mis en TVA deductible ce qui a engendré un credit de TVA, on a recu le remboursement du crédit courant le mois de juillet et la je ne sais pas du tout comment procede pour regulariser le montant recu a tort (sachant que je souhaite eviter les pénalités ) Merci beaucoup pour vos réponses Cordialement, |
Message écrit le: 12/08/2011 11:02 | |
Lucky luc Comptable en entreprise Messages: 2842 Inscrit le: 09/11/2007 | Bonjour, Je ferais une déclaration rectificative pour juin avec un courrier explicatif et incluant une demande de remise de pénalités si celles-ci sont encourues. Avant, je téléphonerais aussi au fisc pour en discuter. Cordialement. -------------------- |
Message écrit le: 12/08/2011 11:09 | |
Habiba2 Etudiant Messages: 13 Inscrit le: 16/11/2007 Région: 75 - paris | Merci pour votre réponse. J'ai déja téléphoné au SIE, et si je fais un déclaration rectificative j'aurai surement des pénalités, la personne ma conseiller de regulariser le montant sur le mois de juillet, et justement je ne sais pas comment proceder pour regulariser le remboursement de tva recu a tort, dans ma declaration j'aurai par exemple TVA COLLECTEE pour 2000 euros (tva qui aurait du être declarer au mois de juin) mais il faut aussi payer le credit qui nous a été remboursé. Merci beaucoup de votre aide. |
Message écrit le: 12/08/2011 11:44 | |
Lucky luc Comptable en entreprise Messages: 2842 Inscrit le: 09/11/2007 | Bonjour, Il faudrait alors je pense 1) indiquer en lignes 3C et 15 la TVA déduite à tort 2) Ajouter à la TVA collectée de juillet celle de juin. Cordialement. -------------------- |
Message écrit le: 12/08/2011 12:53 | |
Habiba2 Etudiant Messages: 13 Inscrit le: 16/11/2007 Région: 75 - paris | Merci beaucoup pour votre aide, c'est ce que je vais faire. Cdlt, |