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Problème de cadrage tva collectée



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 16/09/2011 19:33

Employé en comptabilité
Messages: 202
Inscrit le: 13/05/2006
Région: 31 - haute-garonne


Bonsoir à tous,

Je rencontrer un souci à mon travail à propos d'un cadrage de TVA collectée.

Mon entreprise réalise principalement des ventes de marchandises et quelques prestations de services.

Après ma déclaration de TVA du mois d'Août, mon solde de tva collectée doit être égal au montant des créances clients "prestations de services" non réglées.

Cependant, j'ai un écart d'environ 800 euros. Les ventes sont exportées d'un logiciel de commande qui sort des fichiers de ventes faux ( parfois le montant est mentionnée HT, le port est comptabilisé TTC, les réductions commerciales ...)

Sachant que je suis arrivé en Juin 2011, j'ai pu cadrer pour juin./Juillet/Août, mais pour les autres mois non.

Sachant que je ne peux pas reprendre toutes les ventes une à une (environ 300 ventes par mois ...), que puis-je faire pour cet écart de 800 euros? J'ai peur en cas de contrôle fiscale, surtout que ce solde est dû à l'état.

Est-ce que je dois le déclarer quand même ou est-ce que je dois passer une écriture du style :
D.44571 A C.707XXX Ajustement sur ventes comptabilisées TTC

Mais je ne pourrais pas justifier écriture par écriture.

Vous l'aurez compris, c'est un vrai casse tête.

Sachant que mon entreprise est en crédit de TVA pour au moins 15000 euros chaque mois (demande de remboursement) , je pense que le fait de déclarer ces 800 euros ne seront pas gênant.

J'attends impatiemment vos conseils

Merci à tous

Cordialement

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