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Oubli d'une facture pour tva 1er trimestre



3 réponses
6260 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 22/05/2012 15:45
Nana3

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 82
Inscrit le: 09/02/2012
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Je tiens la compta de mon patron qui déclare trimestriellement sa TVA. Hors il a oublié de me porter une facture de janvier, puis je la mettre dans la déclaration de TVA du 2ème trimestre ?

De plus il a payé avec son compte perso, donc je pensais déclarer sur Ciel le paiement avec le compte 108? Est ce que je me trompe ?

Si je peux ajouter le TVA à la déclaration du 2ème trimestre quelle date je dois rentrer dans ciel ? la date de janvier mais à ce moment là il me faut ajouter la TVA au 2ème trimestre ? le puis je ?

Merci de m'aider pour mes questions
Je vous remercie d'avance
Cordialement

Message écrit le: 22/05/2012 16:55
Jeff84

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1195
Inscrit le: 13/04/2009
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

1. Oui, vous avez 3 ans pour régulariser la TVA.
2. Parfait.
3. Vous devez enregistrer la facture en janvier, et oui, vous pouvez.

Cordialement,

--------------------


Message écrit le: 22/05/2012 18:34
Nana3

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 82
Inscrit le: 09/02/2012
Région: 84 - vaucluse


Re bonjour, Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, du fait que vous me dites que l'on a 3ans pour régulariser,je viens de me souvenir que mon patron a aussi a oublié de donner 2 ou 3 factures pour 2011 au comptable et celui ci refuse de les prendre en compte maintenant car il a terminé le bilan de la société. Donc à vous lire je peux les mettre dans la compta de 2012 ???

Merci beaucoup pour vos réponses
Cordialement et bonsoir

Message écrit le: 22/05/2012 19:30
Sebgue

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 19
Inscrit le: 09/08/2008
Région: 22 - côtes-d\'armor


Bonjour,

Bien sûr que vous pouvez les passer en compta en 2012.

Vous n'avez qu'a les enregistrer au 01/01/2012 comme des factures normales, pas la peine d'utiliser un compte de charges exceptionnelles. Et bien sûr, pas de réintégration fiscale sur la liasse 2012 des charges de concernant 2011.

Cordialement.

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