Message écrit le: 30/05/2012 17:44
Maximal Contrôleur de gestion en entreprise Messages: 1953 Inscrit le: 02/09/2006 Région: 75 - paris	Bonjour En effet. Ou alors : - soit vous prenez la solution de Françoise, qui consiste à passer une OD pour lettrer la facture payée et reporter le reste de l'avoir. - soit vous indiquez l'information dans le libellé de votre écriture, mais ça va vite devenir illisible et donc inutile. Mais comme dit Ploum, ce n'est pas au client de décider : son compte contient des factures, des avoirs, des règlements. Si son compte est débiteur, il vous doit de l'argent, si son compte est créditeur, vous lui devez de l'argent. Une fois que l'un ou l'autre a payé ce qu'il devait, le compte est soldé et vous pouvez le lettrer. Dans le cas où c'est un client avec qui vous travaillez régulièrement et qu'il y a sans cesse de nouvelles opérations (donc compte jamais à 0), j'appliquerai la méthode de Françoise. Cdlt

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