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Tva collectée sur encaissement lettrage pour contrôle
2 réponses
2894 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
| Message écrit le: 13/11/2012 20:32 |
Ninisarah Comptable en entreprise
Messages: 149 Inscrit le: 22/06/2007 Région: 68 - haut-rhin
| Bonsoir,
La fin d'année arrivant à grand pas l'expert comptable m'a demandé de lettrer le compte 445571 afin de faciliter sa vérification. Nous sommes sur la tva à encaissement.
Lors du bilan 2011 le solde du 44571 était créditeur mais ce dernier à été soldé pour créditer le compte 445885 tva sur créance client.
Ce qui implique que je ne peux pas lettré la tva collectée qui concerne des factures 2011 et que mes clients me règle en 2012.
Comment dois je procéder, est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer ?
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
Bien cordialement
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| Message écrit le: 14/11/2012 09:07 |
Jeff84 Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1195 Inscrit le: 13/04/2009 Région: 84 - vaucluse
| Bonjour, Effacez l'écriture de virement au 445885, qui n'a pas d'utilité à part d'éviter que vous déclariez trop de TVA collectée, et lettrez. Cordialement,
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| Message écrit le: 14/11/2012 17:09 |
Ninisarah Comptable en entreprise
Messages: 149 Inscrit le: 22/06/2007 Région: 68 - haut-rhin
| Citation : Jeff84 @ 14.11.2012 à 08:07Bonjour, Effacez l'écriture de virement au 445885, qui n'a pas d'utilité à part d'éviter que vous déclariez trop de TVA collectée, et lettrez. Cordialement, Bonsoir,
Merci de votre réponse mais par éffacé vous voulez dire qu'il faut que je contrepasse cette écriture?
Bien cordialement
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