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Tva collectée sur encaissement lettrage pour contrôle



2 réponses
2894 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 13/11/2012 20:32
Ninisarah

Comptable en entreprise
Messages: 149
Inscrit le: 22/06/2007
Région: 68 - haut-rhin


Bonsoir,

La fin d'année arrivant à grand pas l'expert comptable m'a demandé de lettrer le compte 445571 afin de faciliter sa vérification. Nous sommes sur la tva à encaissement.

Lors du bilan 2011 le solde du 44571 était créditeur mais ce dernier à été soldé pour créditer le compte 445885 tva sur créance client.

Ce qui implique que je ne peux pas lettré la tva collectée qui concerne des factures 2011 et que mes clients me règle en 2012.

Comment dois je procéder, est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer ?

Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter

Bien cordialement

Message écrit le: 14/11/2012 09:07
Jeff84

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1195
Inscrit le: 13/04/2009
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Effacez l'écriture de virement au 445885, qui n'a pas d'utilité à part d'éviter que vous déclariez trop de TVA collectée, et lettrez.


Cordialement,



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Message écrit le: 14/11/2012 17:09
Ninisarah

Comptable en entreprise
Messages: 149
Inscrit le: 22/06/2007
Région: 68 - haut-rhin


Citation : Jeff84 @ 14.11.2012 à 08:07

Bonjour,

Effacez l'écriture de virement au 445885, qui n'a pas d'utilité à part d'éviter que vous déclariez trop de TVA collectée, et lettrez.

Cordialement,


Bonsoir,

Merci de votre réponse mais par éffacé vous voulez dire qu'il faut que je contrepasse cette écriture?

Bien cordialement

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