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Ecritures Redressement Fiscal et Traitement Fiscal



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 25/02/2013 15:03

Comptable général en entreprise
Messages: 38
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Région: 02 - aisne


Message édité par Muhas le 25/02/2013 15:05

Bonjour

Je dois passer les écritures concernant un redressement

Voici les écritures du redressement que j’ai passée :

67122 Redressement TVA 7542.40

67122 Redressement TVTS 1270.60

67122 Redressement IS 2282.30

67121 Majorations TVA 848.10

67121 Majorations TVTS 137.90

68121 Majorations IS 598.70

4471 Redressement Principal 11095.30

4471 Majorations 1584.70

Sinon au niveau du redressement de la TVA, il y a 4037.00€ de TVA déduite par anticipation

Donc j’ai passé l’écriture suivante :

4472 TVA Déduite Par Antp. 4037.00

67122 TVA Déduite Par Antp. 4037.00

Donc :

Le solde de mon compte 67122 Redressement est à 7058.00€

Le solde de mon compte 67121 Majorations est à 1584.70€

J’aimerais savoir comment traiter ces 2 sommes au niveau fiscal

Pour moi les 1584.70€ sont déductible et non les 7058.00€ (donc il faut faire une réintégration)

J’attends vos commentaires et corrections avec impatien



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