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Quelle écriture pour comptabiliser un paiement de charge locatives par un tiers ?



5 réponses
2609 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 09/04/2013 15:18
Nana3

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 82
Inscrit le: 09/02/2012
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Je reformule ma question en sujet en espérant avoir une réponse qui m'aiderait

Je gère la compta de paiements de loyers.

Un groupe de 4 locataires (scm) me payait les charges locatives mensuellement pour 2012 mais depuis 2013, chacun me paye séparément.

Un locataire s'est trompé le mois dernier et a continué à verser sur le compte bancaire de la SCM ce qui fait que celle ci m'a remboursé les charges du locataire, mais je ne sais pas comment mettre l'écriture.
en vente j'ai mis que le locataire X me devait en charge locative mensuelle 100 € mais ensuite ? Je ne sais pas comment procéder pour farieintervenir la SCM

J'espère avoir été pus explicite que dans mon dernier message et avoir une réponse

Je vous remercie

Cordialement



Message écrit le: 09/04/2013 21:54
Maradhino

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 362
Inscrit le: 25/09/2011
Région: 75 - paris


Bonjour,

je ne vois pas le problème. vous avez juste à solder le compte client par le moyen de règlement(remboursement).

cordialement.



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Message écrit le: 10/04/2013 07:49
Nana3

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 82
Inscrit le: 09/02/2012
Région: 84 - vaucluse


Merci pour votre réponse mais pour moi c'est un problème

en vente le clientX me doit 100€ de charges (au C) en compte 7

en banque la SCM me donne 100€ pour le clientX ( au D) mais je ne sais pas quel compte mettre

De plus le compte clilentX est toujours débiteur

Est il possible d'avoir l'écriture pour mieux comprendre ?

Merci encore une fois pour une éventuelle future réponse

Cordialement



Message écrit le: 10/04/2013 21:04
Maradhino

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 362
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Région: 75 - paris


Bonsoir,

il ne s'agissait à aucun moment d'une critique. Revenons à l'essentiel.

j'ai bien compris la situation de présente ainsi.

Dans le journal de vente vous avez un produit :

- 411 débit 100€

- 70 crédit 100€

dans la banque

-512 débit 100€

- 411 crédit 100€

Cordialement



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Message écrit le: 11/04/2013 17:28
Nana3

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 82
Inscrit le: 09/02/2012
Région: 84 - vaucluse


Est ce quej e ne devais pas faire apparaître la SCM quelque part , peut être en 467 ? étant donné que c'est elle qui fait l e chèque

Merci

COrdialement



Message écrit le: 11/04/2013 22:35
Maradhino

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 362
Inscrit le: 25/09/2011
Région: 75 - paris


Bonsoir,

pas besoin puisque vous avez identifié le client.

cordialemant.



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