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Déclaré trop de TVA



2 réponses
820 lectures
Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 09/04/2013 16:05
Gerette

Assistant comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 09/04/2013
Région: 07 - ardèche


Bonjour,

Je viens de m'apercevoir que j'ai déclaré trop de TVA/immo, j'ai en effet déclaré de la tva sur frais de transport.

J'ai donc mon solde du 445624 en crédit de 4.03€.

Le bilan est au 31/5 et je sais qu'il n'y aura plus d'immo.

Comment régulariser au niveau du CA3 et l'écriture?

Merci



Message écrit le: 09/04/2013 21:20
Maradhino

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 362
Inscrit le: 25/09/2011
Région: 75 - paris


Bonsoir,

il faut passer une écriture de TVA antérieurement déduite à reverser.

44562 débit 4,03€

4458 crédit 4,03€

lors de la declaration

4458

4455

Dans la déclaration de TVA il y'a une ligne prévu a cet effet.

bonne soirée.



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Message écrit le: 10/04/2013 10:38
Gerette

Assistant comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 09/04/2013
Région: 07 - ardèche


Merci beaucoup!



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