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Résultat comptable et résultat fiscal



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 25/04/2013 16:23
Profil
Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 4
Inscrit le: 17/10/2007
Région: 59 - nord


Bonjour,

Je viens vers vous pour une difficulté sur la 2033 B

- Je suis EURL soumise à L'IS

J'ai un bénéfice de 36000 €, la rémunération de l'associé unique est de 27000 € et je dois calculer mon résultat fiscal.

Donc en 310 : 36000

en 316 : 27000

en 314 : c bien dans le cas ou j'ai payé de l'IS en n-1 ? ( montant de l'IS n-1 = 0 car art 44 societe nouvelle)

en 314 : je dois mettre aussi une partie de ma cotisation RSI mais laquelle ??

Pouvez vous s'il vous plais me venir en aide sur ces 2 questions, IS N-1 et quelle partie de ma cotisation RSI dois je réintégrer.

Merci d'avance

Cordailement



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