Relance clients

Bonsoir

Nouvellement arrivée dans une entreprise, ma patronne m'a demandé de bien suivre les dus clients, et de les relancer pour les retards de règlement (la précédente comptable ne le faisait pas, et donc certains clients ont pris leurs aises).

j'aimerais avoir votre avis et vos astuces pour ceux et celles qui font la même chose.

J'ai pour ma part, mis en place une petite lettre de relance que j'envoie par mail... j'attends quelques jours et si je n'ai pas de nouvelles, je passe un coup de fil.... Ensuite, en fonction de la réponse, j'attends encore quelques jours pour voir si le règlement arrive.... sinon soir je rappelle, soit je relance une 2ème fois par mail....

ensuite, pour la 3ème relance, je n'ai pas encore fait cela. Mais c'est une relance qui dit que si le client ne paye pas nous enverrons son dossier au contentieux...

Par contre, ce qui est gênant c'est que certains clients connaissent très bien ma patronne et donc ils ont leurs habitudes avec la boite, donc ils ne sont pas toujours très pointilleux sur les délais de règlement... et moi je me sens mal à l'aise de les relancer quand je sais qu'ils s'entendent très bien entre eux.

Alors comment faire pour ne pas me laisser "influencer" par le fait qu'ils s'entendent bien, se connaissent très bien, car malgré tout c'est de l'argent qu'ils doivent....

En plus là ça fait bien 15 jours que je ne suis plus les règlements clients car nous devons aider dans l'atelier de fabrication !!! va falloir que je me replonge dans tout ça très vite sinon les clients vont croire que c'est reparti comme en 40 !

Merci d'avance de vos conseils et de votre aide, pour que je puisse mettre en place un petit système qui permettra aux clients de savoir qu'on les a à l'oeil, sans pour autant être désagréable ni trop dur avec eux....

Bonne soirée à tous

Bonsoir,

Voici ce que j'ai pu trouver sur internet concernant les actions à mener en matière de recouvrements des clients.

Bien sûr il faut toujours tenter une relance à l'amiable dans les premiers temps, par téléphone, puis par courrier, avant de faire preuve de plus de fermeté, en utilisant la voie judiciaire quand toutes les autres actions sont restées sans effets.

www.fit-europe.org/vault/badpayers/recouvrement-france.pdf

Lors de votre embauche, votre patronne vous a demandé de suivre les dûs des clients et de les relancer pour les retards de règlement (la précédente comptable ne le faisait pas, dites vous, et certains clients ont ainsi pris leurs aises).

C'est à vous donc que revient ce rôle de "gendarme". Votre patronne ne pourra que s'en féliciter et ne manquera pas de vanter vos qualités de gestionnaire auprès de ses clients. ;)

Cordialement

Bonsoir

et merci pour le lien, je vais l'imprimer et le lire attentivement.

Oui c'est ce que je me dis aussi, mais c'est pas évident lorsque certains clients me répondent au téléphone... mais je vais m'y faire, et après, vive mes qualités mises en avant...

Merci encore,

bonne soirée

Bonjour.

Dorénavant, sachez que, depuis le 1er janvier 2013, de nouvelles mentions légales doivent obligatoirement figurer sur les factures, sous peine d'amende en cas de contrôle fiscal. Les factures doivent mentionner que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012,est fixée à 40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 et ce sans aucune relance du dit créancier.

Vous pourrez toujours relancer vos clients par téléphone en leur expliquant cette situation et en leur faisant comprendre que vous avez tout de même eu la gentillesse de les appeler et que si le règlement ne vous est pas parvenu sous huitaine, de nouvelles pénalités s'appliqueront et devront être obligatoirement acquittées.

Avec moi ça marche... en une semaine j'ai les chèques dans ma boîte aux lettres !

Bon courage.

Bonjour

Ah oui c'est vrai, d'autant plus que je l'ai rajouté sur les factures, et également sur les CGV... mais apparemment ça leur passe au-dessus....

je vais le préciser dans mes prochaines relances....

j'ai imprimer les informations du lien, et c'est intéressant.

Merci encore de votre aide.

Bonne soirée,

Bonsoir Céline

Merci pour ces petites astuces ! je n'avais pas pensé au coup du RDV à côté de chez eux !

Je vais voir si ça peut marcher, mais il faut que je regarde quand même où ils sont situés, car je ne connais pas encore les clients...

J'essaye de relance toutes les semaines, mais il y a des moments où je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. La plupart du temps c'est d'abord une 1ère relance par mail, avant d'attaquer la 2ème, je passe un coup de fil, et sinon ensuite je fais la 2ème, et avant de faire la 3ème (qui est plus "méchante") je passe un coup de fil et je vais voir ma boss si elle veut que j'envoie la 3ème.

Quelquefois quand c'est elle qui les appelle, elle a plus de chance car ils lui disent OK, et on reçoit le règlement 2 jours après....gggrrr ! c'est pénible quand même quand ils font ça ! elle n'a pas toujours que ça a faire en plus, mais bon, du moment qu'ils payent....

Je vais de toute façon leur dire aussi que j'ai l'expert comptable sur le dos et le service contentieux qui me relancent sans cesse pour que je récupère l'argent, avant que ça soit eux le service contentieux qui s'en occupe ! je pense que là aussi ça peut marcher...

Allez, on va y arriver.

Bonne soirée

et merci encore

re bonjour,

j'aimerais savoir si vous auriez un modèle de phrase toute faite pour rajouter dans mon mail de relance, concernant les 40 € ?

comme je n'arrive pas à joindre certains clients, je les relance par mail et donc j'aimerais leur rajouter cela comme ça j'espère les forcer à payer plus rapidement.

Merci d'avance

Bonjour,

Merci à vous tous pour ces informations précieuses et les textes s'y référant.

Bonsoir

Alors c'est encore moi pour les relances !

je continue l'envoi des relances par mail, au moins cela laisse une preuve, parce qu'un appel téléphonique il n'y a aucune preuve.... 1ère relance, 2ème relance, puis ensuite 3ème relance avant contentieux... bon avant d'arriver à la 3ème relance, je vais voir ma patronne et elle prend les choses en main ! mais bon c'est pénible car elle n'a pas toujours le temps pour appeler les clients récalcitrants, et puis elle me dit faut pas les lâcher, vous leur téléphoner toutes les semaines etc etc...

Mais leur téléphoner ?? ça sert à rien, déjà les mails ils n'y répondent pas, ils n'envoient pas les règlements alors les coups de fil... et puis pour leur dire quoi ?? Toute façon, elle ne bloquera pas leur compte, même s'ils payent en retard, elle continue à prendre leurs commandes alors.... Bon c'est vrai que ça n'est pas dans le but de la société de ne plus travailler avec les clients mais quand même ! Heureusement que beaucoup respectent les dates d'échéance, et même certains payent avant ! mais c'est toujours les mêmes qu'il faut relancer.... Et puis je sais que je me laisserais facilement amadouer (je suis trop sensible !) par leurs blablas, donc...alors si je ne peux pas les menacer en leur disant que l'on ne pourra plus prendre leur prochaine commande s'ils ne payent pas, je vois pas quoi leur dire....

J'ai lu rapidement sur internet que l'on pouvait aussi relancer avant la date d'échéance.... pourquoi pas... mais avez-vous un courrier type pour envoyer à vos clients avant la date d'échéance ??....

Merci d'avance pour votre aide et vos expériences.

Bonne soirée

Merci, je suis toute nouvelle dans la comptabilité et cela va m'aider.