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Comment gérer les escomptes dans le cadre d'une note de frais?
1 réponse
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
| Message écrit le: 15/12/2013 17:15 |
Messages: 3 Inscrit le: 12/12/2013 Région: 21 - côte-d\'or
| Bonjour, parmi les factures présentées par un administrateur pour justifier d'un remboursement, l'une d'elle a fait l'objet d'un escompte pour paiement anticipée. Suis-je censé rembourser sur la base du montant facturé hors escompte? Ou dois-je rembourser la somme réellement avancée par la personne présentant la note de frais? Dans ce dernier cas, l'escompte doit-il apparaître sur la note de frais et être traîté comme tel (crédit d'un 765) ou simplement être ignoré et traîté comme une remise? D'avance merci pour vos lumières! Stéphane
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