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Comptabilisation acompte frais d'huissiers



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 01/01/2014 18:21

Comptable en entreprise
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Région: 34 - hérault


Bonsoir

Attention Facture non parvenue c'est un terme précis en comptabilité il est lié au compte 408xxxx.

409xxxx c'est fournisseur débiteur c'est à dire acompte et avance.

Donc la bonne comptabilisation c'est 409xxx/512xxx.

Lorsque vous recevrez la facture du fournisseur alors vous la comptabiliserez normalement.

Vous pouvez récupérer la TVA, seulement si votre fournisseur a émise une facture d'acompte avec la mention du taux de TVA et du montant de la TVA.

Même principe pour tous les fournisseurs.

Cordialement

Christian



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