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Solder un compte fournisseur



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/02/2014 13:33
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Comptable en entreprise
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Inscrit le: 22/06/2007
Région: 68 - haut-rhin


Bonjour,

J'ai une petite question concernant l'écriture à passer pour solder un compte fournisseur. Nous avons 3 fournisseurs pour lesquelles nous ne paierons jamais les factures. Le cabinet me demande de solder car ça fais plusieurs années qu'ils sont dans les comptes plus de 3 ans. 2 d'entre eux sont des fournisseurs étranger pour lesquelles j'ai soldé leur dette en débitant le compte fournisseur et en créditant un compte 7718 (produits exceptionnels). Il n'y a pas de TVA à gérer.

Par contre le 3ème fournisseurs avait de la TVA mais de la TVA sur encaissement.

Je n'ai donc jamais déduit cette TVA sur la CA3 mais j'ai quand même un doute sur le compte de TVA à utiliser. Pour solder ce compte j'ai débité le compte fournisseurs, crédité un 7718 puis crédité mon compte 44566 (TVA sur encaissement) Est ce que cette écriture vous semble correct? Ainsi le solde de mon compte 44566 est ajusté.

Si j'avais récupéré cette TVA j'aurais utilisé un compte de régularisation par exemple 445886 (TVA a régulariser sur ABS)

Pouvez vous me dire si cette logique est correct?

Par avance merci

Bien à vous



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