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Déclaration tva ca12 et ecriture comptable



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 20/05/2014 17:09

Assistant comptable en cabinet
Messages: 52
Inscrit le: 29/04/2014
Région: 91 - essonne


Bonjour Maximal,

J'ai du peut etre mal m'exprimer il a été facturé pour 15000€ ht par exemple et encaisse 12000€ht

sur la ca12 on doit mettre la tva encaisse soit la base 12000€ht, mais comptablement, il y a pour 15000€ ht de prestation.

Il y pour 2502€ de tva deductible, donc l'ecriture de ca12

44571 2.940€(debit)

44566 2502€(credit)

44587 588€(credit = tva en attente d'etre collecte )

44551 150€(credit)

l'ecriture est elle correct?



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