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Modifier un bulletin de versement N-1



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 20/10/2014 23:31

Trésorier en entreprise
Messages: 5
Inscrit le: 06/10/2014
Région: 35 - ille-et-vilaine


Bonjour,

Je suis vice-trésorier dans une Junior Entreprise (JE). Nous payons des honoraires aux étudiants qui effectuent des missions. Lorsque nous versons la rémunération aux étudiants, nous émettons un bulletin de versement (BV), l'équivalent d'un bulletin de salaire.

Nous changeons d'équipe à chaque exercice comptable. La clôture comptable se fait au 31 août.

Or sur l'exercice précédent, un BV a mal été compté. Je ne peux pas modifier l'écriture puisque la clôture a été faite.

Je suppose que je devrais passer une OD, mais je ne sais pas laquelle.

Je vous joint une image qui résume la situation en compta.

La première ligne "total à payer" correspond à la rémunération nette que perçoit l'étudiant. Le virement compensatoire de 6.03€ (488.31 - 482.28) a été effectué en septembre.

Le problème se trouve au niveau des cotisations sociales (part JE et part étudiant), qui baissent après rectification du BV. Je ne sais donc pas comment comptabiliser cette différence sur notre nouvel exercice.

Merci d'avance.
Cordialement.



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