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Ventilation cotisation trimestriel URSSAF avec déduction



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 19/03/2015 17:46
Jeff22150

Profession libérale
Messages: 1
Inscrit le: 19/03/2015
Région: 22 - côtes-d\'armor


Bonjour.

Je découvre aujourd'hui ce forum qui je l'espère pourra répondre à une question qui reste pour moi un mystère.

Je suis médecin généraliste remplaçant et je remplis actuellement ma compta dans un journal de recettes et dépenses papier.

Voilà mon problème très concret :

Je cherche à savoir comment remplir la ligne correspondant à ma cotisation du 2eme trimestre.

L'appel de cotisation est de 1505 euros mais je n'ai payé que 745 euros car il y a eu une reprise de l'année antérieure.

Le problème est que le détail de l'échéance est basé sur 1505 euros et pas 745 !

Comment dois-je faire ? dois-je opérer une simple règle de 3 ? dois-je mettre les montants présent sur mon détail d'échéance mais auquel cas les montants sont supérieurs au montant global ?

J'espère avoir été assez clair pour que vous puissiez m'aider.

Dans l'attente d'une réponse qui me permettra de garder quelques cheveux

Cordialement

Jeff22150



Message écrit le: 20/03/2015 09:09
Mozo

Comptable en entreprise
Messages: 3506
Inscrit le: 06/06/2012
Région: 34 - hérault


Bonjour,

Passez 2 écritures,  l'une pour solder les cotisations de l'année précédente  sur le schéma

- Débit 431000 par le crédit du compte de charge 646000 pour 760€ ainsi vous pouvez marier dans le comptes 431000 toutes les écritures concernant vos cotisations de l'année précédentes.

- Débit 646000 par le crédit du compte 431000 pour 1545€,  après le paiement de 745€, votre compte doit alors être soldé ou éventuellement vos provisions des cotisations non encore appelées.

Cordialement

Christian



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