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Ecritures regularisation TVA



4 réponses
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Posté dans le forum Forum Gestion quotidienne de l'entreprise
Message écrit le: 03/05/2015 20:28

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1243
Inscrit le: 06/12/2006
Région: 51 - marne


Bonjour,

1/ quel est le régime de TVA ? (CA12 annuelle , CA3 trimestre ou mensuel) ?

2/ je ne m'y retrouve pas dans vos montants :

TVA déductible 213€

d'où sort ce chiffre :

TVA déductible de l'année ?

Solde de TVA (du compte 44566) ?

mon compte 44566000 est débiteur de 210€

en ppe reste dans ce compte la TVA sur les prestations non payées à la clôture.

mon compte 44567(crédit tva a reporter) est à 0€

Vous dite plus bas que vous avez un crédit de 381 € : il devrait figurer dans ce compte...

TVA du à reverser sur l'année 162€

C'est quoi ? de la TVA collectée ou de la TVA déductible à reverser ?

D'où sort ce chiffre ?

3/ Vous devriez poster votre balance, la déclaration de TVA posant problème et indiquez les écritures passée au titre de cette déclaration où figure les 432 € ou 381 €

4/

Je comprend que vous avez 213 e de TVA déductible - 162 € de TVA à reverser soit 51 € à récupérer. Mais je ne trouve pas comment vous arrivez à vos 381 € mais je constate que la différence entre les 381 € et les 432 € est également de 51 €...

Cordialement,



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