Message écrit le: 02/10/2016 19:14 | |
Pro-pac Gérant SARL Messages: 2 Inscrit le: 02/10/2016 Région: 13 - bouches-du-rhône | Bonjour à tous ! et merci de m'accueillir sur ce forum ! Voici le contexte : Ma déclaration de TVA du 1er trimestre fait apparaître une TVA due pour un montant XXX que je règle aux Impôts et qui est débité de mon compte professionnel. Je me rends compte que des charges (achats fournisseur) ont été oubliées et je les saisis dans mon logiciel comptable aux dates respectives. je recalcule donc ma nouvelle déclaration du 1er trimestre qui fait apparaître un solde débiteur de 102 euros sur ma TVA à Décaisser (445511), j'ai donc trop payé ! Quelle écriture d'OD je peux passer et à quelle date afin que ma déclaration du 2ème ou 3ème trimestre tienne compte de cette erreur. Merci beaucoup pour votre aide car à cause de cela j'ai du retard dans ma déclaration du 2ème trimestre Jean-Jacques |
Message écrit le: 03/10/2016 11:01 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2300 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Bonjour Pro-pac. Ne vous inquiétez pas. Ce genre de situation est courante ( notamment en cas de réception tardive de factures ). Vous repartez donc avec un crédit que vous imputerez sur la prochaine déclaration. Aucune écriture n'est a passer. Bonne journée ! -------------------- |
Message écrit le: 04/10/2016 04:17 | |
Pro-pac Gérant SARL Messages: 2 Inscrit le: 02/10/2016 Région: 13 - bouches-du-rhône | Bonsoir Françoisecnd, Il ne me reste plus qu'à comptabiliser ma déclaration du 2ème trimestre qui intègre cette erreur. Merci pour votre réponse et une bonne journée ! |