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Extourne et tva sur fae



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 16/05/2017 10:27

Comptable général en entreprise
Messages: 2
Inscrit le: 14/03/2017
Région: 59 - nord


Bonjour

Sur ma balance définitive du 31/12, j'ai des comptes de TVA à régulariser. Je précise que nous sommes sur les débits.

J'ai un compte de TVA sur FAE de 10.150 €. 

Mes questions :

1) Dois je refaire ma déclaration de décembre dans laquelle je n'en ai pas tenue compte ? (la mettre en collectée)

2) Au niveau des écritures dois je solder le compte TVA sur FAE par TVA collectée au 31/12 et l'extourner au 01/01 (et donc la déduire de la TVA collectée) de ma déclaration d'avril ?

Merci de vos retours



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