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Charges comptabilisées en double sur 2015



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 04/12/2017 19:45

Assistant comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 28/06/2017
Région: 79 - deux-sèvres


Bonsoir et pardon pour ma réponse tardive,

J'ai saisi fin 2015 une complémentaire santé prise en charge par le compte personnel du gérant de l'entreprise concernant l'année 2015 :

- 646030 au débit

- 455000 au crédit

Début 2016, la société a remboursé au gérant la complémentaire santé avancée par le gérant. J'aurais dû enregistrer :

- 455000 au débit

- 512000 au crédit

Or, j'ai par erreur saisi :

- 646030 au débit

- 514000 au crédit

Il y a donc doublon sur le compte de charge 646030. Je voudrais faire une régularisation de cette charge sur 2017.

J'espère que vous comprendrez mes explications. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'est pas le cas.

Vous remerciant,

Cordialement.



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