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Tva collectée négative



2 réponses
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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 09/01/2018 17:08

Comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 09/02/2014
Région: 91 - essonne


Bonjour,

Je dois effectuer la CA3 or ma TVA collectée du mois est négative pour -7 666 euros.

Mon problème est que je ne peux pas indiquer un chiffre négatif en ligne 01 donc je pense mettre 0 en ligne 01 et indiquer les 7 666 euros en ligne 3C et en ligne 21

J'ai la somme de 567 141 euros en ligne 03.

Donc ma base en ligne 08 pour la TVA collectée est de 567 141 euros et 113 428 euros en taxe

La TVA déductible est de 145 588 euros dont les 7 666 euros mis sur la ligne 21.

J'ai donc un crédit de TVA pour 32 160 euros.

1/ Est-ce que cela est correct ?

2/ Comment passer mon écriture de TVA avec les comptes TVA collectée positif (4451000) pour 1 644,19 euros et ma TVA sur escomptes (44575000) ?

Merci pour vos explications.



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