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Problème TVA inscrit en tant que autres créances sur bilan fiscal.



2 réponses
578 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 22/02/2018 06:45
Deedk

Entrepreneur
Messages: 4
Inscrit le: 15/02/2018
Région: 66 - pyrénées-orientales


Bonjour tout le monde,

Voilà, cette année ma famille et moi-même avons décidé de faire la comptabilité pour notre TPE nous-même.

Bien évidemment nous avons eu recours à quelques petits soucis dont celui-ci en espérant de bénéficier d'un peu d'aide de votre part.

Voici ma situation. Je travaille avec ciel-compta 2017. Les à-nouveaux on bel et bien été saisis, mes factures et le chiffre d'affaire également. Jusqu'à là tout va bien.

Ce que je n'arrive pas à comprendre est, pour quelle raison, la TVA déductible (donc TVA sur achat) n'est pas déduite de la TVA collectée (TVA sur CA).

Admettons, j'ai 15 000€ de TVA déductible et 22 000€ en TVA collectée. Sur le bilan s'affiche donc 15 000€de créances. 



Message écrit le: 22/02/2018 10:03
Thierrymolle

Expert-comptable mémorialiste 


Messages: 1067
Inscrit le: 26/03/2012
Région: 69 - rhône


Monsieur,

Il s'agit de TVA à régulariser qui proviennent soit :

- de la comptabilisation de  factures non parvenues ;

- de prestations de services dont la tva   ne peut être récupérée que si vous procédez au paiement des factures concernées.Si le règlement n'est pas intervenu, vous ne pouvez pas déduire de votre TVA collectée la TVA qui vous a été facturée par vos fournisseurs.

Bien entendu, d'autres causes peuvent être soulevées (mauvais paramétrage...)

En espérant vous avoir donné un début de réponse.



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Message écrit le: 22/02/2018 10:33
Thierrymolle

Expert-comptable mémorialiste 


Messages: 1067
Inscrit le: 26/03/2012
Région: 69 - rhône


Monsieur,

Prenez votre déclaration de décembre et regardez si les montants inscrits au bilan correspondent aux montants déclarés.

Sincèrement.



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