Message écrit le: 06/03/2018 15:13
Philippedu62 Comptable en entreprise Messages: 855 Inscrit le: 29/11/2006 Région: 62 - pas-de-calais	Bonjour, Selon moi, il faudrait comptabiliser le versement du client dans le compte "419100 clients-avances et acomptes " soit : 512000 d 419100 c Puis comptabiliser au 31/12 (je suppose que c'est la date de clôture) une "facture à établir" soit : 418100 D client facture à établir 445870 C Tva sur Facture à établir 706000 Prestation au 01/01 (toujours en supposant que vous clôturer au 31/12) extourner l'écriture précédente. Puis comptabiliser dans un journal de vente la facture émise en 2018.

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