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Conseils :

Remboursement de TVA facturée par erreur



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 27/03/2018 17:29

Entrepreneur
Messages: 5
Inscrit le: 27/03/2018
Région: 81 - tarn


Bonjour,

J'ai facturé par erreur de la TVA à un client résidant au Luxembourg pour des prestations de service par Internet en 2017.

Ce client me demande en 2018 de lui rembourser  cette TVA et de rééditer les factures correspondantes avec un taux de TVA à 0%.

Pour information: ma comptabilité 2017 n'est pas encore clôturée.

Mes questions:

- Quelle date dois-je mettre sur ces nouvelles factures ? 

- Quelles informations/formules doivent figurer sur ces factures ?

- Dois-je intégrer ces factures dans ma comptabilité, sachant qu'elles ne correspondent pas à une nouvelle rentrée d'argent effective?

- Comment dois-je comptabiliser l'opération de remboursement (sachant que, comme j'ai reversé la TVA perçue en 2017, j'aimerais récupérer cette TVA en 2018) ? 

Merci d'avance pour vos conseils.

Cordialement



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