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Base calcul IS
2 réponses
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Posté dans le forum Forum Gestion quotidienne de l'entreprise
| Message écrit le: 11/04/2018 08:36 |
Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 18 Inscrit le: 11/04/2018 Région: 66 - pyrénées-orientales
| Message édité par Asyl le 11/04/2018 08:44 Bonjour a tous
voila j'ai une SAS qui débute et je cherche a déterminer la base de calcul de l'IS
voici la situtation
total des comptes de la classe 7 = 3000 total des comptes de la classe 6 = 2000 mais inclus dans ces 2 000 j'ai 193€ de CET( compte 63511 au débit) et 175€ de CICE (compte 6491000 au crédit)
résultat comptable : 3000-2000 = 1000
est-ce que la base de l'IS est la suivante 1000 -175 (CICE) +193 (CET) d'ou base is = 1018 is au taux de 15% soit 152.70 je m'embrouille dans le résultat net comptable et le résultat fiscal c'est pour remplir la liasse
est-ce que quelqu'un pourrait éclaircir ces quelques points?
d'avance merci
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