Message écrit le: 11/10/2018 22:16 | |
Vanessa95460 Comptable général en entreprise Messages: 20 Inscrit le: 07/01/2018 Région: 95 - val-d'oise | Bonjour, J'ai parcouru les forum à ce sujet mais sauf erreur, je n'ai pas trouvé de réponses appropriées. En fin d'année 31/12/17, j'ai passé mon od de tva ca12, seulement je me rend compte après bilan et transmission de toutes les pièces aux impôts que j'ai inversé mes montants de tva collectée et déductible. Je voulais passer comme écriture (d) 445711 - 1075€ (d) 445670 - 1167€ (c) 445660 - 2242€ et j'ai passé (d) 445711 - 2242€ (c) 445670 - 1167€ (c) 445660- 1075€ Je sais que dans ma déclaration de TVA je n'ai fais aucune erreur mais comment puis-je régulariser car je ne peux plus toucher à mon bilan? Je pensais passer une écriture de régule sur l'exercice suivant, qu'en pensez-vous? Par ailleurs, nous avons été remboursés du crédit de TVA de 1167€ en 2018. Pour moi, l'écriture relative au crédit de TVA devrait être passée sur 2018 mais les avis sont très mitigés sur la question en faisant des recherches sur internet. Pourriez-vous éclairer car c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de problème, habituellement je fais très attention à mes écritures comptables Par avance, merci à vous. |
Message écrit le: 12/10/2018 08:31 | |
Debitcredit Responsable comptable en entreprise Messages: 638 Inscrit le: 25/07/2006 Région: 91 - essonne | Bonjour, Cordialement, |
Message écrit le: 12/10/2018 11:21 | |
Vanessa95460 Comptable général en entreprise Messages: 20 Inscrit le: 07/01/2018 Région: 95 - val-d'oise | Bonjour, Je vous remercie infiniment pour votre réponse qui me soulage grandement. Je fais vais donc faire le nécessaire. Cordialement. |
Message écrit le: 15/10/2018 22:48 | |
Vanessa95460 Comptable général en entreprise Messages: 20 Inscrit le: 07/01/2018 Région: 95 - val-d'oise | Bonjour, je reviens vers vous car après réflexion, vous constaterez que je me suis trompée dans le sens de l'écriture concernant le crédit de TVA. Elle est au crédit au lieu d'être au débit. La différence de mes comptes 445711 et 445660 correspond à mon crédit de TVA et c'est là ou je suis coincée dans ma régule d'OD, car je dois également corriger le sens de mon crédit de TVA. Pourriez-vous m'éclairer à nouveau s'il vous plait? Cordialement. |