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Declaration de la tva auto-liquidée pour notre sous-traitant BTP



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 16/01/2019 11:44
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Comptable en entreprise
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Inscrit le: 15/06/2010
Région: 93 - seine-saint-denis


Bonjour,

Je dois procéder à la declaration de tva (CA3).

Nous sommes dans le secteur du bâtiment et nous avons des sous-traitants qui auto-liquident leur TVA.

Je declare les factures qu'on a réglé en HT (exemple 10 000€) sur la ligne 02.

Puis, je déduis la TVA du montant hors taxe sur la ligne 20 (taux à 20%, 2000€).

Premièrement, est-ce correct? Dois-je déduire cette TVA?

Je ne comprends pas le processus car le sous-traitant est complètement gagnant si je dois payer sa TVA (sans la déduire à la ligne 20).

Merci pour votre aide



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