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Avoirs à établir 2018 puis 2019



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 23/04/2019 16:02


Messages: 17
Inscrit le: 23/03/2019
Région: 56 - morbihan


bonjour

je suis coincée sur la passation d'écritures d'avoir à établir sur N-1 (2018) puis sur N (2019)

fin 2018, il a été saisi (ciel compta évolution)

709000  avoirs à établir   dt 569.47 HT compte non soldé fin 2018

445871  tva à régulariser dt   11.96

4198      rrr à accorder                      crt  581.43 TTC

restaient au compte 411 clients les montants dus

sur 2019, les avoirs ont établis par ciel gestion commerciale puis transférés automatiquement sur la compta

411 clients      dt  581.43 qui sont donc soldés

707000 vtes HT          crt    569.47

445719 tva collectée   crt     11.96

il faut donc à présent solder 4198 et 445871 mais avec quelle contrepartie ? la CA12 2018 n'a pas inclus les avoir à établir

j'espère que vous pouvez m'aider et vous en remrcie par avance

cordialement (il s'agit d'une très petite PME familiale)



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