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Aide pour Petite clôture de comptes SCI
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
| Message écrit le: 04/07/2019 11:57 |
Responsable comptable en entreprise
Messages: 2 Inscrit le: 04/07/2019 Région: 22 - côtes-d'armor
| Bonjour à tous, Je ne suis pas comptable mais seulement possède des notions. Je suis en charge de la clôture des comptes de notre SCI (2 associés à 50/50) pour la liquidation. Voici mon journal d'ouverture 2019 :
Jour | Pièce | Compte | Libellé d'écriture | Débit | Crédit | 1 |
| 12000000 | Resultat de l'exercice bénéf. |
| 81 594,00 | 1 |
| 26100000 | Titres de participation | 15,00 |
| 1 |
| 45510001 | Compte Courant <- CG | 40 105,00 |
| 1 |
| 45510002 | Compte Courant <- PP | 40 110,00 |
| 1 |
| 51200000 | Crédit Mutuel de Bretagne | 2 321,00 |
| 1 |
| 51210000 | CMB COMPTE ACTIV PRO | 3 000,00 |
| 1 |
| 10100000 | Capital |
| 200,00 | 1 |
| 44550000 | TVA à décaisser |
| 3 757,00 | Total : |
|
|
| 85 551,00 | 85 551,00 |
Pouvez-vous m'aider a passer les dernières OD ? Le 120000 je le solde avec les comptes 4551 ? Le 4455 doit-il être reversé aux impôts et par conséquent soldé par 512 ?
Par avance merci pour vos réponses.
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