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Autoliquidation TVA - factures de Hong-Kong



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 28/07/2019 18:51

Etudiant BTS
Messages: 82
Inscrit le: 01/09/2015
Région: 74 - haute-savoie


Bonjour,

S'agissant de la TVA collectée  :
- Il faut déclarer la base (le montant de l'achat) en ligne 03 - acquisitions intracommunautaire,
- La base déclarée en ligne 08 - Taux normal 20% doit tenir compte de la base déclarée en ligne 03
- Il faut également déclarer en ligne 17 - Dont tva sur acquisitions intracommunautaires le montant de la TVA collectée

Pour la TVA déductible c'est plus simple, il faut déclarer le montant en ligne 20 - Autres biens et services en plus de la TVA déductible classique.



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