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Déclaration de TVA / TVA brute due
4 réponses
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Posté dans le forum Forum CAP - BTS Comptabilité
| Message écrit le: 08/09/2020 11:39 |
Eudiante
Messages: 13 Inscrit le: 08/09/2020 Région: 42 - loire
| Bonjour à toutes et à tous Je prépare actuellement un titre professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal à distance et je bloque sur la déclaration de TVA. Je m'explique : dans mes données, j'ai l'achat de prestations de services en france. Je suis perdue, car mon calcul de TVA a decaisser (TVA collectée - TVA deductible) ne correspond pas à ma ligne 32 de ma déclaration de tva Ventes | Montant HT | Ventes de produits finis en France | 8 470 000 | Ventes de produits finis dans l'UE | 2 120 000 | Achats | Montant HT | Achats de matières premières en France | 4 890 000 | Achats de matières premières dans l'UE | 485 000 | Prestations de services en France | 1 120 000 | Acquisitions | Montant HT | Acquisition d'une immobilisation en France | 810 000 |
TVA a decaisser = (8470000x20% + 485000x20%) - (4890000x20% + 485000x20% + 810000x20% + 1120000x20%) = 330000 J'ai donc noté ces achats de prestations dans la ligne 2 de ma déclaration, puis dans la ligne 8 et dans la ligne 20 ... mais pour le coup, je me retrouve avec un surplus de 224000 au niveau de la ligne 16, si je veux retomber sur 330 000 et non 554 000 comme je trouve actuellement ...
Merci
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