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Déclaration de TVA / TVA brute due



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Posté dans le forum Forum CAP - BTS Comptabilité
Message écrit le: 08/09/2020 11:39

Eudiante
Messages: 13
Inscrit le: 08/09/2020
Région: 42 - loire


Bonjour à toutes et à tous

Je prépare actuellement un titre professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal à distance et je bloque sur la déclaration de TVA.

Je m'explique :  dans mes données, j'ai l'achat de prestations de services en france.

Je suis perdue, car mon calcul de TVA a decaisser (TVA collectée - TVA deductible) ne correspond pas à ma ligne 32 de ma déclaration de tva

Ventes

Montant HT

Ventes de produits finis en France

8 470 000

Ventes de produits finis dans l'UE

2 120 000

Achats

Montant HT

Achats de matières premières en France

4 890 000

Achats de matières premières dans l'UE

485 000

Prestations de services en France

1 120 000

Acquisitions

Montant HT

Acquisition d'une immobilisation en France

810 000

TVA  a decaisser = (8470000x20% + 485000x20%) - (4890000x20% + 485000x20% + 810000x20% + 1120000x20%) = 330000

J'ai donc noté ces achats de prestations dans la ligne 2 de ma déclaration, puis dans la ligne 8 et dans la ligne 20 ... mais pour le coup, je me retrouve avec un surplus de 224000 au niveau de la ligne 16, si je veux retomber sur 330 000 et non 554 000 comme je trouve actuellement ...

Merci



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