Comptabilisation d 'un paiement non encaissé

Bonjour.

Je vous propose de solder le compte par une OD constatant un Don.

Soit depuis la facture initiale d'achat :

606400 à 750 ( ou 6064  / 450 puis 450 à 750 )

Ou, en constatant le chèque non encaissé :

512 ( débit annulant le chèque ) à 750

Personnellement je priviligierais cette dernière écriture plus conforme aux faits.

N'oubliez pas de conserver une note, ou tout document ( mail par exemple ) en justificatif..

 Cordialement,

Françoise

Ps: Philippedu 62 : en comptabilité, il me semble  bon de conserver toute trace des  évènements .... L'on ne sait jamais ce qui peut ressurgir des semaines, voires des mois ou des années après !!!  Et quoiqu'il en soit, cet abandon de créance constitue un don puisque concernant des fournitures nécessaires à l'association ( avec peut être même facture libellée à cette entité ! ) Et d'ailleurs, si le membre ne voulait pas que l'on considère son geste, il n'aurait pas fourni de facture......