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Facture à 0 : opération commerciale d'un fournisseur



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 14/05/2021 15:27
Aurelie83400

Secrétaire comptable en entreprise
Messages: 1
Inscrit le: 14/05/2021
Région: 83 - var


Bonjour,

J'ai eu une facture d'un fournisseur avec une opération commerciale du montant total de ma facture, je n'ai donc pas de payement en banque et un ticket à 0€.

Hors je travail pour un revendeur de véhicule et je doit donc comptabiliser cette facture.

Pourriez vous me dire comment faire s'il vous plait .

J'avais penser à mettre mon 607vehicule au débit et un 758 au crédit du coup au lieu du 401 fournisseur.

Merci par avance



Message écrit le: 17/05/2021 09:25
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 6862
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour Aurelie83400,

Voici ce que je propose. Étape 1, vous comptabilisez votre facture normalement, comme toutes les autres.

Étape 2, dans la même écriture (ou dans une autre), vous comptabilisez l'opération commerciale. S'il s'agit d'un rabais, d'une remise ou d'une ristourne, vous pouvez la passer au crédit du compte 6097.

Si vous faites le tout dans la même écriture comptable, il y a deux différences par rapport à une écriture normale. La première, ce sont les deux lignes de TVA (ou l'absence de TVA déductible) puisqu'avec l'opération commercial, il ne devrait plus y avoir de TVA. La seconde, c'est le fait que s'agissant d'une facture à zéro, il n'y a pas non plus de compte 401 fournisseur.

Avec deux écritures, vous avez une facture et un avoir qui permet de mouvementer le compte fournisseur et de lettrer les deux écritures.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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