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Déclaration rectificative de TVA dans le cadre du CA12: comment faire?



3 réponses
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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 17/05/2021 11:34

Comptable en entreprise
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Région: 15 - cantal


Bonjour Sandra,

Merci beaucoup pour votre réponse!

Par contre, ce que j'avais omis de préciser est le fait que la CA12 avait dégagé un crédit de tva en notre faveur pour lequel j'avais effectué une DDR pour 2500 €, juste après la validation de la CA12.

De fait l'erreur qui s'était "logée" dans le champ "tva déduite antérieurement à reverser" pour 600 € entraine une correction "du double", soit 1200 € (600 qui annulent ce "reversement" + les 600 de la tva réellement déductible).

Au final, la DDR (demande de remboursement) sera de 3700 €.

Est ce que dans ce cas de figure, je pourrais demander le complément en DDR soit 1200 € OU pourrais je effectuer une nouvelle DDR de la totalité?

J'ai effectivement essayé de contacter le SIE par téléphone, mais visiblement ils sont toujours injoignables. Et j'ai envoyé cela fait plus d'une semaine un mail au service gestionnaire du SIE, mais là encore je n'ai pas encore eu de retour.

Merci d'avance pour vos conseils à ce sujet

Bien cordialement,

EA



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