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Comptabiliser un appel de cotisation urssaf en début d'activité



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 12/01/2022 09:02

Aide comptable en entreprise
Messages: 3
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Région: 15 - cantal


Bonjour à vous tous et meilleurs vœux pour cette nouvelles année !

J'ai besoin de votre aide précieux je n'arrive pas à trouver les informations sur les forums.

Je bloque sur un enregistrement d'appel de cotisation provisoire URSSAF de début d'activité.

Nous avons une SARL à deux associés (50/50) TNS soumise à l'IS. La société prends en charge le paiement des cotisations URSSAF.

Je bloque comme dans le tableau d'enregistrement ci-dessous :

CompteDébitCrédit
64114240 (URSSAF PAUL) un compte par associé
1936,00 €
?
?
?

Mon appel mentionne un montant de 1936,00 € dont 103 euros de cotisation formation pro. 318 euros csg/crds dont 223 euros déductible, maladie 1 522 €, maladie 2 140 €, Allocations fam. 0 €, retraite base 581 €, retraite comp 229, invalidité décé 43 €.

Comment répartir les différentes cotisations/contributions ? 

Quand je paye l'échéance je passe l'écriture suivante ?

CompteDébitCrédit
5121936,00 €
64114240 (URSSAF PAUL)1936,00 €

En deuxième partie j'ai reçus un courrier de l'urssaf qui m'informe que mon compte (gérant tns) bénéficie d'un solde créditeur de 1148,00 € car mon compte urssaf (auto-entrepreneur) avant mon immatriculation en tant que gérant tns est résilié et bénéficie d'un crédit. L'urssaf me demande donc de déduire les 1148,00 € des 1936,00 € soit un montant restant à payer de 788,00 €. Comment passer ce solde créditeur ?

Merci à vous pour votre aide !

Mathieu



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