Message écrit le: 16/05/2022 14:36 | |
Entrepreneur Messages: 25 Inscrit le: 13/03/2022 Région: 51 - marne | Message édité par Kean le 16/05/2022 14:42 Bonjour Jmb5, Merci pour votre réponse précise et limpide pour un "néophyte"! Par contre, un élément d'éclairage semble nécessaire à mon niveau (bien sûr) quand vous terminez votre message par Dans le cas contraire, pour éviter cette situation, il est possible :
Si j'ai bien compris, il s'agit là pour moi de choisir entre la "procédure de débours" ou de "demander à mon client qu'il "assume" directement les frais concernés". Le cas échéant, si mon choix portait sur la "procédure de débours", incidemment, il faut que toutes mes factures soient au nom de l'entreprise cliente. Mais, en l'espèce j'ai effectué des dépenses (majoritairement de train, carburant, et restaurants) pour lesquelles je n'ai pas de factures au nom de mon client. Je n'ai par exemple que les tickets de transport (tgv, métro, etc.) et les tickets édités par les distributeurs de carburant (avec les tickets de CB). J'ai aussi quelques "facturettes" de restaurants pour les repas du midi. Là aussi, je n'ai pas de factures au nom de mon client pour ces repas qui font l'objet de ces frais "annexes" (et convenus avec mon client que mon entreprise soit remboursée). Est ce que la présence de ces "seuls" justificatifs est acceptable. Ou faudrait il que je sollicite auprès de la SNCF et des divers restaurateurs, la réédition d'une facture au nom de mon client pour chacune de ces dépenses? Enfin, une interrogation sur la modalité de "refacturation" de débours. Doit elle faire l'objet d'une facture séparée de la facturation de la prestation proprement dite? Ou peut on les ajouter au TTC de la facture de mes prestations de service? Encore merci pour vos conseils avisés, Bien à vous, Kean |