Message écrit le: 25/05/2023 21:09
Noelmarie Assistant comptable en cabinet Messages: 1 Inscrit le: 25/05/2023 Région: 36 - indre	Bonsoir a tous. Deux petites questions svp. Voila j ai enregistré une facture d achat et payée le fournisseur par virement. Hors je n aurais pas du car cette facture avait ete reglee avec la caisse. Le fournisseur va nous rembourser la somme. Comment passer l'écriture pour justifier le remboursement ? De meme une cliente ce coup ci a payé une facture deux fois et je vais la rembourser. Comment justifier également cette sortie d argent du comté bancaire ? Merci d avance a tous

Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2023 Compta Online
S'informer, partager, évoluer