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Probleme tva comptes à nouveaux



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/12/2006 22:03
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Inscrit le: 05/12/2006
Région: 59 - nord


Bonjour,

Je me permets de faire appel aux experts sur une question qui semblera certainement facile pour eux: je suis en train de cloturer mon deuxième exercice (j'utilise Ciel Compta pour la première fois) et il me semble avoir fait des betises sur les a nouveaux puisque les calculs de Ciel ne correspondent pas au calcul de TVA collectée moins TVA à déduire (pour le deuxième exercice) mais reprend des éléments des a nouveaux (donc les écritures de TVA du premier exerice) malgré un reboursement de TVA effectué. Je pense devoir faire une contre passation mais je n'en suis pas sur...
Voici ce que j'ai:
A nouveaux
445510 TVA à décaisser 118€ (D)
445624 TVA sur immo 383€ (D)
445664 TVA déductible 580€ (D)
445714 TVA collectée 153€ ©

ensuite pour contrebalancer j'ai fait ce mouvement:
445830 remboursement de TVA demandé 928€ (D)
445624 383€ ©
445510 118€ ©
445664 580€ ©
445714 153€ (D)

Je m'excuse si mon langage n'est pas "comptable" mais j'essaie de tout faire par moi même tant que l'activité démarre...

Merci par avance à ceux qui voudront bien m'aider.

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