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Probème avec l'is

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Nikel94
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Ecrit le: 16/10/2007 14:25
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Bonjour,
Je suis comptable unique débutant et concernant l'IS j'ai quelques lacunes...
Je suis en poste depuis 6 mois je dois sortir une situation au 30/09 et je m' aperçois que dans le grand livre 2006 qu'il n'y a pas de charges en 695?? et qu'en 04/07 on pai un impot de 999€.
Le comptable avant moi n'a-t-il pas oublier de passer une écriture au 31/12/2006
D695
C444
Mon cerveau est en ébulition je vous remercie pour vos réponses
Par avance merci
Cordialement
Shrek_master
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 16/10/2007 14:39
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Bonjour

Juste une question pour vérifier avant de répondre, vous nous dites que la situation du 30/09 est celle de 6 mois. Donc j'en déduis que votre clôture est le 31/03/2007. Donc je pense que l'écriture d'impôt doit être au 31/03/2007.

Pour vos 899 euros, il devrait être présent dans votre compte 444000 en A NOUVEAU.

Enfin, pour mémoire si le versement a eu lieu en 04/2007 cela correspond au solde IS car le plus proche acompte IS est le 15/03/2007 avec l'IFA.

Cordialement

shrek


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Nikel94
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 16/10/2007 14:55
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Nan on a un exercice en année civile c'est juste que mon patron veut une situatuion tous les trimestres.
Donc l'écrtiure aurait du etre faite au 31/12/2006 pour le montant de l'impot mais je n'ai rien dans le grand livre de l'année précédente alors qu'il etait bien en bénéfice et donc que l'exercice soit en décallé ou non il doit quand meme y avoir un solde en compte 695...
Ai-je le droit de passer une écriture de régularisation au 01/01/07 en sachant que cela faussera mon compte de résultat 2007...
Cordialement
Shrek_master
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 16/10/2007 16:47
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Bonjour

Pour vérifier si l'écriture a été passé il faut justifier le compte 444000 (au 01/01/2007 ou au 31/12/2006) qui te dira si uné écriture a été passée.

Cordialement

shrek


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Fred_13
ProfilFred_13
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 17/10/2007 08:39
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Bonjour.

Le 15/04/07 c'est la liquidation de l'IS 2006 et le paiement de l'IFA.
999 €, ça ne correspond pas à de l'IFA, donc c'est de l'IS 2006.

En effet, votre prédécesseur a dû oublier de comtpabiliser l'IS à la clôture 2006 (ça me paraît un peu énorme, mais bon...).

Vérifiez quand même votre 444, au cas où...

Cordialement.
Nikel94
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 17/10/2007 11:02
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Merci pour vos réponses
Je sais que c'est énorme mais l'ancienne comptable a du faire un BEP Ebeniste parcque vous n'imaginez pas les énormités que je vois chaque jour dans la comptabilité de mes dossiers...Donc elle a bien oublier de passer l'écriture de l'impot au 31/12/2006 pour 4 sociétés...C'est super tous les bilan sont faux j'adore j'espère que l'on ne me reprochera rien si on se tape un controle.
En general si vous répondez à mes postes c'est qu'il a des trucs énormes de fait et qui me font halluciner...JE suis comptable unique d'une holding avec 8 sociétés qui en dépéndent et j'ai un patron(PDG de la holding) qui est un ancien expert comptable mais qui regarde que les chiffres interssenat sur le compte de résultat...
Pourrais-je lui suggérer de prendre un CAC pour 6 SCI et 3 SARL?
Cordialement
Fred_13
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 17/10/2007 11:18
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A moins qu'il y ait franchissement des seuils (peut-être au niveau de la holding ?), je ne vois pas l'intérêt de recourir à un CAC.

Un EC, par contre, me paraît souhaitable pour une mission de présentation des comptes.
Nikel94
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 17/10/2007 11:38
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Le problème c'est que mon patron est expert comptable mais il ne regarde pas les comptes...
Je le vois mal demander à un expert comptable de regarder ces bilan alors qu'il est lui meme expert comptable...
Dans l'ordre on va se foutre un peu de lui...
Parcque derrière mon minutieux travail effectuer il n'y a pas de vérification je suis autonome et je lui parle même pas des énormités que je constate sur les exercices précédents...Il n'as pas le temps pour cela...J'ai personne à qui me référer donc ou pourrais-je trouver la solution pour que mon travail soit un minimum supervisé. JE me vois mal demander à mon patron de regarder mon travail parcque la comptabilité qui as été pratiquer depuis le début c'est de la M...
Par avance merci
Jipe
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Re: Probème avec l'is
Ecrit le: 17/10/2007 21:18
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Bonsoir,

Je serai à votre place, je ferai une note de synthèse- à l'attention de votre patron- indiquant toutes les "énormités" auxquelles vous faites allusion. Ainsi, d'une part, il verrait que vous êtes consciencieuse et compétente et, d'autre part, il verrait quelles sont ces erreurs commises par le passé.

Quel genre d'anomalie avez vous noté dans vos dossiers ?

cordialement


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