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Revue Fiduciaire

Problème d'arrondi / déclaration TVA

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Ennawr
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Employé en comptabilité
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Employé en comptabilité


Ecrit le: 27/12/2007 16:54
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Bonjour,
Je souhaiterai avoir des informations concernant l'établissement d'une déclaration de TVA CA12 avec les montants suivants, voici un exemple:

1 facture d'achat + 1 facture de vente avec une Base HT 53426€ pour chacune des deux factures, la TVA 19.6% sera de 10471.496 arrondi à 10471.50, est-ce bon ?

Au niveau de la déclaration de TVA / Operations imposables:
J'ai une base HT de 53426, quel montant dû de TVA devrai-je mettre sur la ligne ligne 5 de la declaration 10471 ou 10472 ?

Au niveau de la déclaration de TVA / Autres biens et services:
Que dois-je mettre sur la ligne 20 : 10471 ou 10472 ? les logiciels de compta mettent 10472 car ils se basent sur le montant 10471.50 arrondi à 10472

J'ai essayé avec quelques logiciels de Compta, à chaque fois j'ai un résultat différent (soit rejet par la DGI, soit écart de 1€)

Ai-je qque chose à payer aux impots ou un crédit ?

Merci pour votre aide :)
Enn[arobase]wr
Florianne
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: Problème d'arrondi / déclaration TVA
Ecrit le: 27/12/2007 19:54
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Bonjour,

Voici comment j'établirais cette déclaration
Recette imposable : 53426 € TVA à collecter : 10 471 €
TVA sur ABS : 10 471 €
TVA à payer = 0 (10471-10471)

Cdlt


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Flo
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