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Probleme avec la paie et les charges de fin d'année

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Muriel89
ProfilMuriel89
  • 12 - Aveyron
 
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Ecrit le: 12/02/2007 05:04
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Bonjour
pour la paie de mon salarie je pase ecriture en 64 pour x euros
je passe la banque en 51 pour x euro
ainsi j'ai me balance des salaire paye
mais le salaire de decembre est payable au 31.12, mais le cheque n'est encaissé par mon salarie que le 05.01.2007
donc ou dois je possitionner cet ecriture de salaire ,
dois je le mettre dans charges constte d'avance en 648

idem pour les cotisation socile qui concerne le 4 eme trimestre et qui seront paye que le 15 janvier
dois je les mettre dans un compte que je cree 4381 car 4382 c'est pour les conges
ou dans charge constte d'avances
merci de me repondre
je suis une sarl
Lapuce
ProfilLapuce
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Probleme avec la paie et les charges de fin d'année
Ecrit le: 12/02/2007 09:55
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Bonjour,

Tout d'abord essayez d'être davantage clair car votre message n'est pas très cohérent.

Si j'ai bien compris votre problème, vous n'avez pas à provisionner dans le compte 648, il faut juste saisir le journal de paie du mois de Décembre en Décembre ainsi que les charges du 4eme trimestre avec en contre partie les comptes que vous utilisez normalement ( 431, 4374, 4373....)

Concernant le chèque effectué à votre salarié, si celui-ci est effectué au 31/12, il sera en rapprochement bancaire dans le cas contraire, si vous effectuez le chèque en Janvier, au bilan vous aurez dans le compte 421 les salaires de Décembre.

CDT


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