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Problème de TVA déductible et TVA collectée

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Bqa
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Ecrit le: 07/06/2017 15:40
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Message édité par Rocci-frederic le 07/06/2017 15:44

bonjour, depuis le début de mon exercice (du 1/07 au 30/06) je me retrouve avec la tva déductible en solde débiteur et la tva collectée en solde créditeur. les 2 s'annulent pratiquement.comment faire pour régulariser sans avoir des impôts un regard trop inquisiteur.

merci de bien vouloir m'aider

cordialement

MARY


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Sandra Schmidt
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Re: Problème de TVA déductible et TVA collectée
Ecrit le: 07/06/2017 16:29
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Bonjour,

Il faut déposer une déclaration de TVA et payer la TVA correspondante. A priori, c'est une déclaration annuelle (CA12) pour un premier exercice mais il faut vérifier sur le courrier que vous a envoyé l'administration fiscale avec votre numéro de TVA intracommunautaire.

Il n'y a rien d'anormal dans votre situation mais il n'est pas question de compenser les comptes de TVA collectée et déductible.

L'OD de TVA ou comptabilisation des sommes déclarées sur la déclaration de TVA permettra de régler ce problème.

Pour une clôture au 30 juin 2017, vous avez jusqu'au 30 septembre 2017 pour déposer la déclaration CA12.

Si vous avez déposé des déclarations mensuelles de TVA, pensez à comptabiliser les OD de TVA.

Cordialement,

Sandra



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