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Problème d'écriture écriture bilan

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Catherine22450
ProfilCatherine22450
Secrétaire comptable en cabinet
  • 22 - Côtes-d'Armor
 
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Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 14/12/2011 14:09
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Bonjour, à tous, nouvelle sur le site j'espère être dans la bonne rubrique pour poser ma question ...

L'an dernier au moment du bilan j'avais mon compte 645100 (cot.Urssaf) sur ce compte je passe la réd.Fillion sur salaire. Le (***pas de style SMS***) était donc débiteur du dernier trimestre soit 1215.00. J'ai fait ma clôture...
Le (***pas de style SMS***) n'ayant pas d'A.Nouveau lorsque j'ai passer mon écriture de paiement à l'urssaf de mes charges dernier trim. précédent j'ai eu un écart puisque mon compte débiteur de 1215.00 euros n’apparait plus débiteur au 1er janvier. Comment dois je rattraper cette erreur afin que mon compte 431000 Urssaf soit équilibré.
J'ai pensé à une écriture sous toute réserve.
Debit 431000 URSSAF ; 1 215.00 ce qui équilibre mon rglt
Crédit 441000 Etat subvention à venir : 1 215.00 E.

Suis je ok ou mauvaise ? Merci d'avance de vos réponses.
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