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Problème de TVA

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Grossmemer
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Ecrit le: 08/12/2006 11:39
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Bonjour,

J' ai quelques soucis de TVA :
Sur ces achats, déductible ou pas ?
- jouets pour les enfants du personnel(valeur unitaire 18 €)?
- café pour le distributeur du personnel'
- note de restau du PDG (avec un client)?
-réparation du logement de fonction du PDG, appartenant à l'entreprise?

Grand merçi pour votre aide

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Dinadani
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Expert-Comptable salarié en cabinet
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Re: Problème de TVA
Ecrit le: 08/12/2006 13:04
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Salut,

Pour ma part, je pense que la TVA est récupérable sur l'ensemble.

En effet, la TVA est déductible si c'est dans l'interet du personnel de l'entreprise.
En outre, pour le restaurant la TVA est également déductible à condition de noter le nom du client.
et enfin pour la réparation du logement de la société c'est déductible. Le logment appartient à la société, ainsi la réparation est déductible.

cordialement
Eclair
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Employé en comptabilité
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Re: Problème de TVA
Ecrit le: 08/12/2006 14:05
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Bonjour,

je crois que la tva sur les distributeurs de boissons pour le personnel n'est pas deductible car c'est un avantage attribué au personnel.
Enfin je crois.
Nasdack
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Re: Problème de TVA
Ecrit le: 08/12/2006 14:42
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Bonjour,

Personnellement, je recupererai la TVA sur l'ensemble ....

NB : Concernant l'avantage en nature, s'il s'agissait d'un vehicule de societe, la question ne se poserait meme pas, concernant les reparations ....

Cordialement,

Nasdack


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Grossmemer
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Re: Problème de TVA
Ecrit le: 08/12/2006 15:39
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Merçi pour vos réponses, juste une autre petite question sur la TVA :
un acompte versé à un entrepreneur pour la construction d'un magasin, sur les débits ou sur les encaissements ?
merçi
Gregory
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Re: Problème de TVA
Ecrit le: 08/12/2006 20:03
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Bonsoir,

J'ai aussi une petite question à propos de la tva. Je suis stagiaire dans une entreprise de prestation, donc avec une tva sur les encaissements.

Mais cependant l'expert comptable n'utilise pas le compte 445800 : tva en attente, il met directement la tva dans le compte 445710 : tva collectée, lors de la facturation.

Cela est-il correcte et possible?

Car pour moi, il faut utiliser le compte d'attente lors de la facturation et le compte collectée lors de l'encaissement.

Merci d'avance.
Philippedu62
ProfilPhilippedu62
Comptable en entreprise
  • 62 - Pas-de-Calais
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Comptable en entreprise


Re: Problème de TVA
Ecrit le: 08/12/2006 20:33
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Bonsoir

et comment tu fais pour solder ces comptes?
Lapuce
ProfilLapuce
Employé en comptabilité
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Employé en comptabilité


Re: Problème de TVA
Ecrit le: 10/12/2006 17:44
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Bonjour gregory,

ta methode est bonne car la tva sur les prestations est exigible à l'encaissement sauf pour option sur les débits.

Je pense que ton expert comptable te demande d'enregistrer la tva directement dans le compte 44571 car il calcule la tva à déclarer par rapport au solde de ton 411 ( solde de debut + 706 - solde de fin de periode = tva a declarer )

CDT


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Gregory
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Re: Problème de TVA
Ecrit le: 10/12/2006 20:40
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Message édité par Gregory le 10/12/2006 20:46
Bonsoir,

Merci pour ta réponse, mais que je ne comprend, s'est lorsque que l'on reverse la T.V.A à l'état, le compte 445710 "T.V.A collectée" est soldé?

Et la ce n'est pas le cas, car le compte comporte ce qui n'a pas encore était encaissé.

Pour calculer la T.V.A collectée, il prend le montant totale encaissé au qu'elle il enlève ce qui ne comporte pas de T.V.A, ce qui donne la Base T.T.C.

S'il te plait tu peux me réexpliquer comment il peut faire, car je n'est pas trop compris.

Merci d'avance

Bonne soirée.
Gregory
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Re: Problème de TVA
Ecrit le: 10/12/2006 20:43
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Rebonsoir,

Pour solder ces comptes,lors de l'encaissement je débite le compte 445800 "T.V.A en attente",et crédite le compte 445710 "T.V.A collectée".

Bonne soirée.
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