BanStat
Logo Compta Online
ESCG

Que faire des montants négatifs pour une déclaration TVA edi ?

1
12 324
0
1 réponse
12 324 lectures
0 vote
 
Nuli
ProfilNuli
Expert-Comptable libéral en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Expert-Comptable libéral en cabinet


Ecrit le: 19/01/2008 10:01
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Imprimer
Lien
Alerter
Bonjour à tous,

Je dois faire une déclaration TVA via EDI, cependant, je rencontre un souci car dans mes bases, j'ai 2 lignes en négatifs que le site n'accepte pas.

Ligne 01: ventes: 500 000 ( positif )
Ligne 03: acquisitions intracommunautaires: - 10 000
Ligne 04: exportations hors CEE. - 20 000

Si je me reporte à la notice de la CA3, j'aurai procédé de la manière suivante:

- Ligne 3C: Régularisation: 10 000
- Ligne 7B: Régularisation: 20 000 ( Mais l'administration ne saura pas qu'il s'agit des exportations hors CE )

Corrélativement, pour le décompte de la TVA:

Ligne 08: Base 5 00 000
Ligne 21: autre TVA à déduire dont régularisatuon sur la TVA collectée: 1 196
Ligne 20: autres biens et services: - 1 196 qui s'ajoute à la TVA déductible

Est- ce exact ?

Je vous remercie d'avance de vos réponses !


--------------------
Sazamuzer
ProfilSazamuzer
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
  • 75 - Paris
 
  • 24 votes
popupBulle tail
Profil
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: Que faire des montants négatifs pour une déclaration TVA edi ?
Ecrit le: 19/01/2008 10:33
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Imprimer
Lien
Alerter
Bonjour,

Je sais pas si j'ai bien compris, mais :

Je ne pense pas que vous puissiez inscrire des montants négatif sur votre declaration de TVA.
(Ni au niveau chiffre d'affaire, qu'au niveau TVA)

Pour les régularisations je crois que :
- Si celles ci sont positive (pas assez declaré) vous pouvez les regulariser de suite.
- SI celles c sont négative (trop déclaré), vous devez régulariser sur les TVA futur en imputant ces excedants sur les ventes, acquisition intracom futurs.

Une autre solution aurait été d'utiliser les lignes 15 et 21, mais pour ma part je pense que les montant sont assez important, et il vaudrait mieu les inscrires dans les bonnes cases quand ceux ci redeviendront positifs.

Cordialement


--------------------
Retour en haut


 
« Discussion précédente | Forum Comptabilité générale | Discussion suivante »


1
12 324
0


Pour répondre dans cette discussion, vous devez vous connecter à votre compte membre
Imprimer ce post
Alerter un modérateur sur le contenu de ce sujet
Pour lancer une nouvelle discussion, vous devez vous connecter à votre compte membre
Perte de votre nom d'utilisateur
Perte de votre mot de passe
Devenir membre
Voir les derniers messages
Voir les derniers messages sans réponse
Voir les derniers articles


Discussions similaires




connectés
Publicité
ENOES
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer