Bonjour,
Voici un cas que je n'ai jamais rencontré.
Nous sous traitons le transport de nos marchandises pour que nos clients soient livrés, vu que l'un de nos fournisseur X ne s'entend pas avec le transporteur nous avons pris en charge le cout du transport à notre charge que nous payons à notre transporteur
Aujourd'hui mon boss me demande de refacturer ce transport au fournisseur X.
Ma question est la suivante
En ce qui concerne ce fournisseur si j'édite une facture celui ci devient client ?
Sur la facture du transporteur il y a de la tva déductible.
Je ne sais pas comment faire?
Merci de me répondre
Cordialement
Bonjour Cristalle,
À mon sens, il est effectivement plus simple de faire une facture pour cette opération. Elle fera apparaître, en l'absence de mandat qui permettrait de qualifier l'opération de débours, de la TVA collectée (à priori pour le même montant que celui de la TVA déductible sauf facturation avec marge).
Dans les relations avec le fournisseur concerné, cette opération viendra simplement diminuer les sommes qui lui sont dues. Il sera payé par différence.
Ce cas de compensation entre une créance et une dette avec le même tiers, ici un fournisseur, est admis par le PCG.
Bon courage pour la suite,
Sandra
Rédactrice et modératrice Compta Online
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