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Refacturation de frais (Hôtel, resto, péage, parking)

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Val11
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Ecrit le: 24/03/2006 13:07
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Bonjour,
Merci de me dire comment faire pour facturer des frais d'hôtel, de restaurant, de parking, de péage et d'indemnités kilométriques à mon client.
Dois-je reprendre toutes mes factures de frais en HT et les refacturer avec leur taux de TVA initial ou dois-je tout facturer à 19.60%?
Je suis un peu perdue et ne sais pas dans quel compte je dois enregistrer après ces "produits".
Merci de bien vouloir m'éclairer.
Valérie
Tommy
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Re: Refacturation de frais (Hôtel, resto, péage, parking)
Ecrit le: 24/03/2006 13:22
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Citation : Val11 @ 24.03.2006 à 11:53
Bonjour,
Merci de me dire comment faire pour facturer des frais d'hôtel, de restaurant, de parking, de péage et d'indemnités kilométriques à mon client.
Dois-je reprendre toutes mes factures de frais en HT et les refacturer avec leur taux de TVA initial ou dois-je tout facturer à 19.60%?
Je suis un peu perdue et ne sais pas dans quel compte je dois enregistrer après ces "produits".
Merci de bien vouloir m'éclairer.
Valérie

Bonjour,

Si vous ne voulez pas payer ces frais, vous pouvez renvoyer les factures et demander de facturer à votre client.

Cordialement,

Tommy
Val11
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Re: Refacturation de frais (Hôtel, resto, péage, parking)
Ecrit le: 27/03/2006 15:02
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Bonjour,
En fait, nous avons convenu par contrat avec mon client, qu'il me rembourse ces frais engagés pour la prestation qu'il a commandée.
Je dois donc lui refacturer mais je ne sais pas si je dois reprendre la base HT de chaque et y appliquer la tva initiale ou si je dois faire un global et y appliquer mon taux de tva, à savoir 19,6%.
Et ensuite, je ne sais pas si je dois considérer ces frais comme du 7085 Ports et accessoires facturés ou autres choses.
Merci de votre aide.
Valérie
Clips_pylb
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Re: Refacturation de frais (Hôtel, resto, péage, parking)
Ecrit le: 19/04/2006 21:39
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Bonsoir,

j'arrive peut être après la bataille, mais voici comment je procède :

PS : je suis TNS en EURL sur IS, consultant en informatique.

je refacture à mon client, en prenant comme base HT de ma facture le montant TTC de la facture d'hotel ou de restaurant.

d'un point de vue comptable, j'utilise le compte 791 pour refacturer au client.

cette règle a été mise en place depuis 2003 avec mon expert comptable et mes différents clients n'ont rien dit (ils avaient en plus les justifs de frais).

cordialement
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